决算公开-凯发公司

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开凯发公司的联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.参与拟订公路水路工程质量监督、工程监理、检测鉴 定方面的规章制度和相关发展规划。

　　2.承担公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检 测行业管理方面的技术性、辅助性工作;承担公路水路工程 质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定的技术 性、辅助性工作。

　　3.承担公路水路工程建设环境保护监测的技术支撑和辅 助工作,为交通运输行业工程设备计量鉴定、校准提供技术支撑。

　　4.参与交通运输行业相关政策研究与咨询工作,承担交 通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的基础性、 辅助性工作。

　　5.承担全市公路水路质量运行监测、应急指挥的基础性、辅助性工作。

　　6.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心	公益一类事业单位

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　中心坚持立足职能，抓好项目质量监测鉴定本职工作，严格执行工程质量标准和规程，加大工程质量监测力度，努力提高公路工程质量监测鉴定工作水平，助力优化营商环境，进一步规范监理检测市场。

　　（一）坚持全面质量管理，深化质量服务意识

　　按照交通运输部“平安百年品质工程”、我市“质量强市”的总体要求，我中心深化质量发展改革，夯实质量发展基础，充分发挥标准制定、试验检测、科技成果应用转化等效能，开展质量提升行动，拓展质监工作广度和深度，点面结合，多管齐下，提高发现问题、解决问题的能力。通过开展“质量月”宣传活动、深入施工现场宣讲、发放法律法规、借助新媒体等形式大力宣传品质工程内涵，营造质量强国的工作氛围，不断提升参建单位和从业人员的质量服务意识，为建设交通强国、质量强国奠定坚实的基础。

　　（二）扎实开展工程质量监测工作

　　中心狠抓工程质量保证体系建设，以质量保证资料、重点部位实体质量和主要原材料质量为重点监测对象，严把“材料关、工艺关、验收关”，确保公路建设质量。

　　1.公路工程质量鉴定方面

　　2022年，中心克服疫情反复冲击等困难，完成了国道242线公其日嘎至乌兰镇公路旧路恢复项目的交工验收前质量核验和国道242线临河黄河大桥至公其日嘎段公路、省道316线中和西至巴拉贡段公路项目的竣工验收质量鉴定，并联合自治区交通建设工程质量监测鉴定站完成对s24大路至巴拉贡段公路改建工程、省道215线独贵塔拉至锡尼镇段公路竣工验收前质量鉴定工作，交竣工里程共计900多公里，验收合格率100%，全市公路工程质量持续可控。

　　2.公路工程质量监测检查方面

　　质监中心以质量和安全问题为导向，强化底线、红线意识，严格执行工程质量和安全的法规制度和标准，联合主管部门全面加强建设项目过程管理和质量安全管理，持续加强对各旗区农村公路建设质量的技术指导，对全市4个在建公路项目开展了2次质量安全以及疫情防控监督监测，对质量安全行为不规范的机构、个人予以信用评价扣分处理，对不合格原材料产品予以清退；对不合格实体予以返工并督促从业单位对存在的质量问题进行整改和全面排查治理。开展建设项目环境保护和平安工地创建提升等工作，扎实开展“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动，确保公路建设项目快速推进。同时针对交通运输部转办案件和中央环保督查反馈问题，中心高度重视，精心组织，针对问题，多次深入现场协调部署，顺利完成了整改工作。

　　3.交通建设重点部位监督抽查方面

　　为确保工程质量和重要结构的安全，中心2022年加强对隐蔽工程的质量监测工作，开展了西柳沟大桥桩基和s317线互通箱梁预应力孔道灌浆专项质量监测抽查工作，确保隐蔽工程质量安全从严控制。

　　（三）加强行业服务，培育检测、监理行业健康发展

　　紧紧围绕培育好、服务好交通建设行业市场这一目标，加强监理检测从业人员技术交流，提升从业人员专业技术技能，中心组织举办“2022年混凝土无损检测新技术宣贯及既有技术培训会”，切实解决行业遇到的技术重点、难点问题，集中交流、推广行业前沿的无损检测技术，推动我市检测技术发展。积极服务企业做好资质提升、业绩登记，技术服务等工作，助力信用交通建设，完成2022年全市监理、检测行业信用评价信息采集、审核及上报等工作。

　　（四）推行智慧质监建设

　　为实现工程质量和安全生产监测数据采集、监控、动态管理，中心开发搭建 “质量安全监督管理系统平台”架构，为运用信息化手段提高监督监测效率创造了技术条件。

　　（五）紧盯前沿科技，提升人才专业技能

　　以交通强国建设和科技强国建设为指引，全面落实《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》和《内蒙古自治区“十四五”科技创新规划》，发挥科技创新对交通基础建设高质量发展的支撑引领作用，立足质量监测行业发展实际，紧盯急需破解的技术难题，聚焦综合交通、绿色交通、智慧交通建设需求，先后参与了4项省部级科研项目，获省部级科技奖2项，发表论文10余篇，参与编制地方及行业标准11部；获得5项国家专利，1项软件著作权，涉及公路材料、工程应用等领域。通过科技创新，推动交通运输质监事业高质量发展。交通运输低碳与可持续发展已经成为交通强国高质量推进的必然要求。按照中共中央、国务院关于“双碳”工作《意见》《方案》要求，中心积极开展碳市场系统培训，加强对“双碳”知识内容学习，培养碳管理等方面的人才，初步具备能够根据清单计算建设阶段和运维阶段碳排放量的能力，具备对交通工程全生命周期碳排放分析的能力。

　　（六）加强宣传报道，创行业好形象

　　2022年我中心进一步提高服务意识，一方面规范自身的监测行为，严格执行公路工程质量相关标准、规程的要求，坚持凭数据说话，坚持工作严肃性、独立性；另一方面利用各种媒体平台，积极做好质量宣传工作，让社会充分了解质监、理解质监、配合质监，真正做到工程质量监测公开化、透明化，树立质监工作良好社会形象。

　　第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度收入、支出决算总计514.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加189.80万元，增长58.45%，变动原因：一是人员工资正常调薪，增加收、支；二是2022年我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出；与上年决算相比，收、支总计各增加174.02万元，增长51.11%。其中：

　　（一）收入决算总计514.53万元。包括：

　　1.本年收入决算合计511.57万元。与上年决算相比，增加271.65万元，增长113.23%，变动原因：一是人员工资正常调薪，增加收、支；二是2022年我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余2.96万元。与上年决算相比，减少97.64万元，减少97.06%，变动原因：2020年，财政应返还额度有余额允许在年底结转至下年，2021年，财政应返还额度有余额年底财政收回，下年重新申请拨付，导致金额减少。

　　（二）支出决算总计514.53万元。包括：

　　1.本年支出决算合计511.57万元。与上年决算相比，增加174.02万元，增长51.55%，变动原因：一是人员工资正常调薪，增加支出；二是2022年我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出。

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0%，变动原因：不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余2.96万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：由于2019年初录入预算会计货币资金期初余额2.96万元录入错误，导致每年期初与期末余额一直出现2.96万元，在2023年初计划调整。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度本年收入决算合计511.57万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入511.57万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　

　图1.收入决算图（以饼图列示）

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度本年支出决算合计511.57万元，其中：

　　本年基本支出403.15万元，占78.81%；

　　本年项目支出108.42万元，占21.19%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

图2.支出决算图（以饼图列示）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计514.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加189.80万元，增长58.45%，变动原因：一是人员工资正常调薪，增加收、支；二是2022年我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出；与上年决算相比，收、支总计各增加174.02万元，增长51.11%，变动原因：一是人员工资正常调薪，增加收、支；二是2022年我单位新招录人员，相应增加人员工资及五险一金的支出。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算511.57万元。与年初预算324.73万元相比，完成年初预算的157.54%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为34.16万元，与年初预算相比增加4.13万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.18 万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的194.95%。决算数与年初预算数的差异原因：由于退休人员增发基础绩效奖，相应事业单位离退休支出增加。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.86万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新增招录人员，相应人员机关事业单位基本养老保险支出增加。

　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.98万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的87.58%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障金实际核定缴费金额比预算金额少。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为15.29万元，与年初预算相比增加1.93万元。其中：

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.36万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的114.45%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新增招录人员，相应人员事业单位医疗支出增加。

　　（三）交通运输支出（类）

　　交通运输支出类决算数为441.58万元，与年初预算相比增加178.89万元。其中：

　　1.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算68.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：公路养护经费为上级专项，年初未在本级预算中做出。

　　2.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算242.69万元，支出决算353.16万元，完成年初预算的145.52%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于新增招录人员，相应人员工资支出增加；二是本年度人员工资调整，追加工资。

　　3.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数不存在差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为20.54万元，与年初预算相比增加1.90万元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.64万元，支出决算20.54万元，完成年初预算的110.19%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于新增招录人员，相应人员住房公积金支出增加；二是本年度住房公积金基数调整。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算403.15万元，其中：

　　（一）人员经费374.58万元。主要包括：基本工资74.12万元、津贴补贴137.78万元、绩效工资41.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.30万元、职业年金缴费7.94万元、职工基本医疗保险缴费11.36万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金20.54万元、退休费4.70万元、抚恤金42.27万元、生活补助1.00万元等。

　　（二）公用经费28.57万元。主要包括：办公费1万元、印刷费0.3万元、差旅费1.5万元、培训费0.3万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.94万元、福利费4.04万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他交通费用15.15万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算108.42万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

　　（二）商品和服务支出78.92万元。主要包括：办公费13.56万元、印刷费3.04万元、差旅费4.73万元、培训费4.80万元、专用材料费0.17万元、劳务费1.75万元、委托业务费4.76万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他商品和服务支出42.13万元等。

　　（三）资本性支出29.50万元。主要包括：办公设备购置4.97万元、专用设备购置3.98万元、信息网络及软件购置更新20.55万元等。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算8.34万元，支出决算7.93万元，完成预算的95.13%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.34万元，支出决算7.93万元，完成预算的95.13%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年，我单位压缩一般性支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出7.93万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出7.93万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加0.75万元，增长10.46%，变动原因：2022年，公路工程质量监测任务重，检查频率加大，公务用车运行维护费增加。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度预算安排项目4个，实施项目4  个，完成项目4个，项目支出总金额108.42万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额108.42万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算28.57万元。比上年决算相比，增加11.92万元，增长71.63%，变动原因：由于人员增加，相应工会经费、福利费、其他交通费用等均增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度政府采购支出总额20.58万元，其中：政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.03万元。授予中小企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的53.21%，其中：授予小微企业合同金额4.99万元，占授予中小企业合同金额的45.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的89.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的10.42%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金108.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“工程质量监测鉴定专项经费”、“公路环境监测费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“质量监督补助费”等4个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出108.42万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目经过现场调研、实地查看、资料分析、评价打分等工作程序，根据评价工作组的综合评价情况来看，在项目决策方面，立项依据充分、程序规范、预算编制科学、资金分配合理。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

　　1.工程质量监测鉴定专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我市公路工程质量监督运行得到保障，为我市公路工程质量监督工作提供了支撑。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

　　2.公路环境监测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过有效开展公路公路环境监测工作，确保交通建设环境保护工作顺利进行。发现的主要问题及原因：数量指标设置不全面，未充分反映项目具体实施内容。下一步改进措施：再次编报绩效目标申报表时，根据项目预计实施内容，尽量全面反映项目实施情况。

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：开展党建业务培训1次，开展活动参与率与覆盖率95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使我单位在开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率中得到保障，为我单位开展党的建设、意识形态、改革调研工作提供了支撑。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

　　4.质量监督补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为0万元，执行数为68.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

　　单位项目支出绩效自评表

　　    1.工程质量监测鉴定专项经费：

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			工程质量监督专项经费					项目负责人及电话		张勇    0477-8586993
主管部门			鄂尔多斯市交通运输局					实施单位		鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率				得分
			年度资金总额：		10	10		10		10		100%				10
			其中：财政拨款		10	10		10		-						-
			其他资金							-						-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。						通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。
绩  效  指  标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	指标1：参加行业培训次数		4次		4次		4		3
				指标2：公路工程质量监测检查次数		2次/项目/年		2次/项目/年		4		4
				指标3：联合检查次数		2次		2次		4		4
				指标4：业务宣传次数		4次		4次		3			2
			质量指标	指标1：培训合格率		90%		90%		7				7
				指标2：公路工程质量监测检查全市覆盖率		100%		100%		8				8
			时效指标	指标1：行业培训完成时间		2022年12月31日前		完成		5				5
				指标2：监督检查完成时间		2022年12月31日前		完成		5				5
			成本指标	指标1：人均培训成本		9000		完成		3				2
				指标2：次均检查成本		12000		完成		4				3
				指标3：次均宣传成本		4000		完成		3				2
	效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1：无
			社会效益指标	指标1：提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展		95%		完成		15				15
			生态效益指标	指标1：无
			可持续影响指标	指标1：持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展		95%		完成		15				15
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度		95%		完成		3				3
				指标2：受查企业满意度		95%		完成		4				4
				指标3：群众满意度		95%		完成		3				3
总分											100				95

　　2.公路环境监测费：

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			公路环境监测费					项目负责人及电话		张勇    0477-8586993
主管部门			鄂尔多斯市交通运输局					实施单位		鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率				得分
			年度资金总额：		10	10		10		10		100%				10
			其中：财政拨款		10	10		10		-						-
			其他资金							-						-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过有效开展公路工程质量监测鉴定工作，持续提高专业技术水平和业务能力，更好地为建设交通强国服务。						通过有效开展公路工程质量监督监测鉴定工作，持续提高专业技术水平和业务能力，更好地为建设交通强国服务。
绩  效  指  标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	指标1：参加行业培训次数		4次		4次		4		3
				指标2：公路工程环境监测检查次数		1次/项目/年		1次/项目/年		4		4
				指标3：业务宣传次数		4次		4次		3			2
			质量指标	指标1：培训合格率		90%		90%		7				7
				指标2：公路工程环境监测检查全市覆盖率		100%		100%		8				8
			时效指标	指标1：行业培训完成时间		2022年12月31日前		完成		5				5
				指标2：环境监测检查完成时间		2022年12月31日前		完成		5				5
			成本指标	指标1：人均培训成本		5000		完成		3				2
				指标2：次均检查成本		12000		完成		4				3
				指标3：次均宣传成本		4000		完成		3				2
	效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1：无
			社会效益指标	指标1：提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展		95%		完成		15				15
			生态效益指标	指标1：无
			可持续影响指标	指标1：持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展		95%		完成		15				15
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度		95%		完成		3				3
				指标2：受查企业满意度		95%		完成		4				4
				指标3：群众满意度		95%		完成		3				3
总分											100				95

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费：

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

项目负责人及电话

张勇    0477-8586993

主管部门

鄂尔多斯市交通运输局

实施单位

鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20

210

20

10

100%

10

其中：财政拨款

20

20

20

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率。

通过开展“最强党支部建设”，组织党建培训、意识形态调研及开展主题党日活动，提高党支部战斗力，增强党员干部凝聚力，提高党员干部的理论水平及工作效率。

绩  效  指  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：参加党建培训人数

≧12人

≧12人

4

3

指标2：开展主题党日活动次数

≧12人

≧12人

4

4

指标3：党建及意识形态调研次数

≧4次

≧4次

4

3

指标4：购买党建及意识形态书籍册数

≧100册

≧100册

3

3

质量指标

指标1：培训合格率

≧98%

≧98%

7

7

指标2：党员覆盖率

≧95%

≧95%

8

8

时效指标

指标1：购买书籍、培训及调研完成时间

2022年12月31日前

完成

5

5

指标2：主题党日活动完成时间

2022年12月31日前

完成

5

5

成本指标

指标1：人均培训成本

≤7000元/人

≤7000元/人

3

2

指标2：次均活动成本

≤7000元/人

≤7000元/人

3

2

指标3：次均调研成本

≤6750元/人

≤6750元/人

2

2

指标4：单册书籍成本

50元/册

50元/册

2

2

效益指标 (30分)

经济效益指标

指标1：无

社会效益指标

指标1：提升党员干部理论水平、知识素养，增强党支部战斗力、凝聚力

95%

完成

15

13

生态效益指标

指标1：无

可持续影响指标

指标1：持续提升党员干部理论水平、知识素养，增强党支部战斗力、凝聚力

95%

完成

15

14

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：职工满意度

95%

完成

10

10

总分

100

93

　　4.质量监督补助费：

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			质量监督补助费					项目负责人及电话		张勇    0477-8586993
主管部门			鄂尔多斯市交通运输局					实施单位		鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率				得分
			年度资金总额：		0	0		68.42		10		100%				10
			其中：财政拨款		0	0		68.42		-						-
			其他资金							-						-
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过有效开展公路工程质量监测工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。						通过有效开展公路工程质量监测工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。
绩  效  指  标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值		得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	指标1：参加行业培训次数		4		4		4		3
				指标2：公路工程质量监测检查次数		2		2		4		4
				指标3：联合检查次数		2		2		4		4
				指标4：业务宣传次数		4		4		3			2
			质量指标	指标1：培训合格率		90		90		7				7
				指标2：公路工程质量监测检查全市覆盖率		100		100		8				8
			时效指标	指标1：行业培训完成时间		2022年12月31日前		完成		5				5
				指标2：监测检查完成时间		2022年12月31日前		完成		5				5
			成本指标	指标1：人均培训成本		9000		完成		3				2
				指标2：次均检查成本		12000		完成		4				3
				指标3：次均宣传成本		4000		完成		3				2
	效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1：无
			社会效益指标	指标1：提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展		95		完成		15				15
			生态效益指标	指标1：无
			可持续影响指标	指标1：持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展		95		完成		15				15
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度		95		完成		3				3
				指标2：受查企业满意度		95		完成		4				4
				指标3：群众满意度		95		完成		3				3
总分											100				95

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以“工程质量监测鉴定专项经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　工程质量监测鉴定专项经费项目支出绩效自评报告

　　为加强财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)、《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(鄂府发〔2020〕52号)和《鄂尔多斯市预算绩效管理管理实施办法》（鄂财绩规发〔2020〕2号）文件要求，对工程质量监测鉴定专项经费项目开展绩效自评工作。

　　1、项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介

　　随着社会主义市场经济的深入发展，政府职能不断完善，公路工程质量监督的职能已发生了很大的变化，管理范围不断扩大，管理力度要求不断加强。我单位对全市交通建设项目进行全过程、全覆盖的质量监督。

　　工程质量监测鉴定专项经费项目具体内容如下：

　　项目主管单位： 鄂尔多斯市交通运输局

　　项目实施单位：鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心

　　项目实施周期：2022年1月至2022年12月

　　项目实施的政策依据，根据《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第28号）、《内蒙古自治区公路工程质量监督条例》（内蒙古人大常委会 2018年第9号）、《内蒙古自治区交通运输厅关于公路水运工程质量监督补助费有关事宜的通知》（内交发（2013）600号）文件精神。该经费主要用于公路水运工程质量监督过程中试验、检测、车辆、试验检测设备购置、试验室建设、交通环境监测等工作支出。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　①绩效目标设定：

　　该项目年初预算申报时已填报《项目支出绩效目标申报表》，项目年度目标为通过有效开展公路工程质量监督工作，确保交通建设工作顺利进行；参加行业培训，提高专业技术人员业务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	参加行业培训次数	≧4次	完成
		公路工程质量监测检查次数	≧2次/项目/年	完成
		联合检查次数	≧2次	完成
		业务宣传次数	≧4次	完成
	质量指标	培训合格率	≧90%	完成
		公路工程质量监测检查全市覆盖率	≧100%	完成
	时效指标	行业培训完成时间	2022.12.31日前	完成
		监督检查完成时间	2022.12.31日前	完成
	成本指标	人均培训成本	≤9000元	完成
		次均检查成本	≤12000元	完成
		次均宣传成本	≤4000元	完成
效益指标	社会效益  指标	提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展	有效提高	效果明显
	可持续影响指标	持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展	长期持续	短期持续
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≧95%	完成
		受查企业满意度	≧95%	完成
		群众满意度	≧95%	完成

　　②指标完成情况：

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的

　　为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出凯发公司的解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对工程质量监测鉴定专项经费项目进项绩效自评。

　　（2）绩效自评依据

　　①内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）；

　　②《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）；

　　③鄂尔多斯市财政局《关于印发鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法》（鄂财绩规发〔2020〕2号）。

　　（3）评价方法及评价标准

　　单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初或项目设定指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应当分析原因，如果是由于年初或项目指标值设定明显偏低造成的，应当按照偏离度适当调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

　　3、项目资金管理情况

　　（1）项目资金投入情况

　　项目预算资金共计10万元，财政实际拨款收入10万元，资金到位率100%，资金全部来源于鄂尔多斯市本级资金。预算资金计划用于公路工程质量监测工作。

　　（2）项目资金支出情况

　　工程质量监测鉴定专项经费项目到位资金10万元，实际支出资金10万元，预算执行率100%。其中，办公费1.8万元、差旅费3.5万元、培训费0.3万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费2.594万元、办公设备购置0.326万元、专用设备购置0.98万元。预算资金全部用于对全市交通建设工程项目质量监督工作中。符合预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。具体支出内容详见表1所示：

　　表1：工程质量监测鉴定专项经费项目资金支出情况

　　单位：万元

序号	资金用途	金额
1	办公费	1.8
2	差旅费	3.5
3	培训费	0.3
4	委托业务费	0.5
5	公务用车运行维护费	2.594
6	办公设备购置	0.326
7	专用设备购置	0.98
合计		10

　　（3）资金拨付流程

　　工程质量监测鉴定专项经费项目资金由我中心进行申请，经过市财政局“二上二下”的程序批复。

　　（4）项目资金管理情况

　　项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为安全监督管理经费项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

　　4、项目组织实施情况

　　（1)项目组织情况分析

　　我单位作为本项目的执行部门，负责资金的预算编制和执行情况的跟踪、监督等工作；接受上级部门指导，制定年度计划及项目相关制度，按照财政要求规范使用项目资金，对公路工程质量监测鉴定工作实施情况进行监督和指导，协调管理等。

　　(2)项目管理情况分析

　　我单位制定了内部控制管理制度，包括《预算业务管理办法》、《收支业务管理办法》、《采购业务管理办法》、《资产业务管理办法》、《合同管理办法》等财务管理制度，对预算管理、财务收入支出管理、财务报销、财务内部控制和稽核、票据和发票管理及专项资金使用和管理等方面进行了相关规定，财务管理制度健全。

　　5、项目绩效情况

　　（1）产出指标完成情况

　　①数量指标完成情况

　　2022年我单位计划参加行业培训次数≧4次，实际完成4次；计划公路工程质量监测检查次数≧2次/项目/年，实际完成2次/项目/年；计划联合检查次数≧2次，实际完成2次；计划业务宣传次数≧4次，实际完成4次。具体数量指标完成情况见下表2：

　　表2:项目数量指标完成情况

数量指标	计划完成值	实际完成值
参加行业培训次数	≧4次	4次
公路工程质量监测检查次数	≧2次/项目/年	2/次/项目/年
联合检查次数	≧2次	2次
业务宣传次数	≧4次	4次

　　②质量指标完成情况

　　2022年我单位计划培训合格率≧90%，实际完成95%；计划公路工程质量监测检查全市覆盖率≧100%，实际完成100%。具体质量指标完成情况见下表3：

　　表3：项目质量指标完成情况

质量指标	计划完成值	实际完成值
培训合格率	≧90%	95%
公路工程质量监测检查全市覆盖率	≧100%	100%

③时效指标完成情况

　　2022年我单位计划行业培训完成时间为2022-1-1至2022-12-31，实际完成时间为2022-1-1至2022-12-31，计划监督检查完成时间为2022-1-1至2022-12-31，实际检查时间2022-1-1至2022-12-31，工作完成及时率为100%，，时效指标完成情况良好。具体时效指标完成情况见下表4：

　　表4：项目时效指标完成情况

时效指标	计划完成值	实际完成值
行业培训完成时间	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日
监督检查完成时间	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日

　　 ④成本指标完成情况

　　该项目预算金额10万元，实际共支出10万元，未超出总预算资金，计划设定的成本指标为人均培训成本≤9000元、次均检查成本≤12000元、次均宣传成本≤4000元；实际人均培训成本≤9000元、次均检查成本≤12000元、次均宣传成本≤4000元，成本指标完成情况良好，具体成本指标完成情况见下表5：

　　表5：项目成本指标完成情况

成本指标	计划完成值	实际完成值
人均培训成本	≤9000元	≤9000元
次均检查成本	≤12000元	≤12000元
次均检查成本	≤4000元	≤4000元

　　（2）效益指标完成情况

　　①社会效益指标完成情况

　　我单位通过专业知识培训，提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展。

　　②可持续影响指标完成情况

　　我单位通过专业知识培训，持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展，使得公路工程质量监测项目长期可持续发挥作用。

　　③满意度指标完成情况

　　我单位通过公路工程专业技术培训，强化了专业技术人员的业务知识和能力，保障了交通建设事业的发展，使公路工程质量监督项目长期可持续发挥作用。我单位对参训人员、受查企业及群众展开满意调查，在过程中未出现不满意或投诉反馈等情况，满意度情况良好。

　　综上，效益指标完成较好，具体情况详见表6所示：

　　表6：项目效益指标完成情况

效益指标		计划完成值	实际完成值
社会效益指标	提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展	有效提高	效果明显
可持续影响指标	持续提高专业技术人员业务水平，提高公路质量知识普及率，助推交通事业高速发展	长期持续	短期持续
服务对象  满意度指标	参训人员满意度	≧95%	≧95%
	受查企业满意度	≧95%	≧95%
	群众满意度	≧95%	≧95%

　　（3）自评得分情况

　　项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了较好的效果，综合评分为95分，评价等级为“优”。

　　6、存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题

　　无

　　（2）资金管理使用存在问题

　　无

　　7、其他需要说明的问题

　　（1）后续工作计划

　　围绕全年工作目标，认真履行职能，抓好制度落实，常态化开展各项工作，不断加强队伍建设，全面提升交通建设质量监督能力和水平，进一步加大质量监督力度，在创新管理上求突破，在规范管理上做文章，在效能管理上出成果，确保我中心工作稳步推进，推动交通质监工作跨越式发展。

　　（2）措施及办法

　　项目在年初合理设定目标，后续年度中合理、充分的使用资金，严格按照申报年初计划完成既定目标，使项目的完成发挥最大化效益。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开凯发公司的联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和凯发公司的联系方式：

　　联系人：田利琴        联系电话：0477-8586993

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。

         附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心公开表