目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开凯发公司的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）占用、挖掘跨越公路、桥梁用地的控制区审批（高速公路除外）权下放旗区。
（二）取消公路养路费、公路运输管理费、公路客运附加费、水路运输管理费的征收管理。
（三）将交通行业办教育职责划入教育部门。
（四）将原建设委员会指导城市客运职责划入交通运输局。
二、主要职责
（一）贯彻执行国家公路、水路交通运输行业的方针、政策、法律、法规并监督实施。
（二）研究拟定全市公路 、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。
（三）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制 综合体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理；负责对全市重点物资运输、紧急客货运输进行调控。
（四）承担交通运输行业管理工作；指导城乡客运及有关设施规划工作；承担交通运输市场监督管理责任，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
（五）负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学习和驾驶员培训工作的行业监管。
（六）负责全市公路路产路权管理。
（七）负责水上运输行业管理；负责船舶及水上设施检验工作；实施港航设施建设及使用岸线布局的行业管理。
（八）制订交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步。
（九）负责公路建设项目的行业审查、审批及市场管理工作，并组织实施。
（十）负责全市交通行业（公路、水运）安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。
（十一）承担国防动员委员会的有关工作。
（十二）承办市人民政府和自治区交通厅交办的其他事项。
一、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯交通运输局为行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
局本级是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为27人。其中行政编制人数22人，工勤编制5人。2020年末财政供养人员实有人数27人，比上年减少2人，其原因是工勤编制人员转出，编制同时注销；离休人员1人，退休人员31人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算59938.73万元，比上年预算增加1790.93万元，增长3.1%，增加主要是由于本年度新增省道215线政府性基金预算。
支出预算59938.73万元，比上年预算减少1117.91万元，下降15.72%，减少主要是由于上年度的支出预算中包含上年结转的政府性基金车辆通行费12970万元。
（一）2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入59938.73万元，其中：一般公共预算拨款收入20338.73万元，占比33.93%；政府性基金预算拨款收入39600万元，占比66.07%；其他收入0万元，占比0%；上年结转867万元。
（二）2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出59938.73万元，其中：基本支出546.73万元，占比0.91%；项目支出59392万元，占比99.09%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动、公路还贷、政府性基金车辆通行费支出对公路养护、服务区日常运营维护等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算59938.73万元，包括：一般公共预算财政拨款20338.73万元，政府性基金预算财政拨款39600万元，上年结转867万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加0万元。
2.社会保障和就业类90.08万元，比上年预算数增加 2.86万元。主要原因是正常社保调整。
3.卫生健康支出类23.76万元，比上年预算数减少 1.58万元。主要原因是正常社保调整。
4.交通运输支出类59781.74万元，比上年预算数减少 11177.64万元。主要原因是2020年支出数包含上年度结转的12960万元。
5.住房保障支出类33.15万元，比上年预算数减少2.7万元。主要原因是正常社保调整。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.46万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.5万元，比上年减少1.82万元，下降7.8%。主要包括以下支出：办公费3万元、印刷费0.3万元、租赁费0.5万元、会议费0.2万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1万元、邮电费0.1万元、差旅费4万元、培训费0.2万元、工会经费3.16万元、福利费6.58万元、公务用车维护费0.96万元、其他交通费1万。减少主要原因是职工退休，职工福利费较上年减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1266万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 1250万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年政府性基金收入预算39600万元，上年结转867万元。政府性基金支出预算40467万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算19792万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆 1辆，单位价值500万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开凯发公司的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和凯发公司的联系方式：
联系人：冯姣 联系电话：0477-8586821
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表